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2020年度 衡阳(yang)市(shi)第一中学部(bu)门决算
发布日期:2021/11/04

目录

第(di)一部分衡阳(yang)市第一中(zhong)学部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部(bu)分2020年度部(bu)门(men)决(jue)算表

一、收入(ru)支出决算总(zong)表(biao)

二、收(shou)入决算表

三、支出(chu)决算(suan)表

四、财(cai)政拨款收入支出(chu)决(jue)算总表

五、一(yi)般(ban)公共预算(suan)财政拨款支出(chu)决算(suan)表

六(liu)、一般公共预算(suan)财政拨款基本(ben)支出决算(suan)表(biao)

七、一般(ban)公共预算财政拨款(kuan)“三(san)公”经费支出决算表

八、政府性(xing)基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有(you)资本经营预算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)支(zhi)出决算表(biao)

第三部(bu)分2020年度部(bu)门(men)决(jue)算情况说明

一(yi)、收入支出决算总(zong)体情况说明

二、收入(ru)决算情(qing)况说明(ming)

三、支出决算(suan)情况(kuang)说(shuo)明(ming)

四(si)、财政拨款(kuan)收入(ru)支(zhi)出决算总(zong)体情况说(shuo)明(ming)

五、一般公共预算(suan)(suan)财政拨款(kuan)支出(chu)决算(suan)(suan)情况说明

六、一般公共预算财政拨款(kuan)基本支出决(jue)算情况说明(ming)

七、一(yi)般公共预算财政(zheng)拨款三公经费支出决算情况说(shuo)明(ming)

八、政府性(xing)基(ji)金预算收入(ru)支(zhi)出决算情况(kuang)

九、关于机关运行经(jing)费支出说明

十(shi)、一(yi)般(ban)性支出情况(kuang)

十一(yi)、关于政府采购支(zhi)出说明

十二、关(guan)于(yu)国有资产占用情况说明

十三(san)、关于2020年(nian)度预算(suan)绩效情况的(de)说明

第四部分名词解释(shi)

五部分附(fu)件(jian)


 

 

 

 

 

第一部分

 

衡阳市第一中(zhong)学(xue)

部门(men)概况


 

一(yi)部(bu)门(men)职责

衡(heng)阳市第一(yi)中学是(shi)一(yi)所公立全日制(zhi)高级中学,省级示(shi)范性高中,财政全额拨款事业单位,衡(heng)阳市教育局直属学校。主(zhu)要职(zhi)能(neng)职(zhi)责是(shi):

(一)贯彻执(zhi)行《教(jiao)育法(fa)》《教(jiao)师法(fa)》和有关法(fa)规政策;

(二)承担在(zai)校学生(sheng)的文(wen)化科学知识、思想品德、体育(yu)、美育(yu)及(ji)劳动技能教育(yu);

(三)负责学(xue)校(xiao)教师的(de)政治思想教育(yu)和业务培训;

(四)负责在校师生的安全保(bao)卫及后勤服务;

(五)完成(cheng)教育局交办的其他工(gong)作;。

 

二、机构设(she)置(zhi)及决算单位构成

(一(yi))内设(she)机(ji)构(gou)设(she)置(zhi)。衡阳市(shi)第一中学(xue)内(nei)设机构包括:办(ban)公室、教务(wu)处、总务(wu)处、学(xue)生处、教科室、体艺(yi)处、督导室、信息中心、集(ji)团办(ban)公室、创新中心、学(xue)生生涯规划指导中心。

(二)决算单位构成(cheng)。衡阳市第一(yi)(yi)中(zhong)学(xue)2020年部(bu)门决(jue)算(suan)汇总公开(kai)单位构(gou)成包括(kuo):衡阳市第一(yi)(yi)中(zhong)学(xue)。

 


 

 

 

 

第二部分

 

部(bu)门决算表(biao)


收入支出(chu)决算(suan)总表(biao)

公开01表

部门(men):衡(heng)阳市(shi)第(di)一中学

单(dan)位(wei):万元(yuan)

收(shou)入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏(lan)    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财(cai)政拨款收入

1

6285.89

一(yi)、一(yi)般公共服(fu)务支出

32


二、政(zheng)(zheng)府性基金预算财(cai)政(zheng)(zheng)拨款收入

2

5.0

二、外(wai)交(jiao)支出

33


三、国(guo)有资(zi)本经营预算财政拨款收入

3

0.0

三、国防支出

34


四、上级补助收(shou)入

4

0.0

四(si)、公(gong)共安全支出

35


五、事业收入(ru)

5

1360.99

五、教育(yu)支出

36

7,597.20

六、经营收(shou)入

6

0.0

六、科学(xue)技术支出

37


七、附属单位上缴(jiao)收(shou)入

7

0.0

七(qi)、文化旅游体育与传媒支出

38


八(ba)、其他收入(ru)

8

314.13

八、社会保障和(he)就业支出(chu)

39



9


九、卫(wei)生健康支(zhi)出

40



10


十(shi)、节能环保(bao)支(zhi)出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支(zhi)出

43



13


十(shi)三、交通(tong)运(yun)输(shu)支出

44



14


十四、资(zi)源勘探(tan)工业信(xin)息等支出(chu)

45



15


十五(wu)、商业服务业等支出

46



16


十(shi)六、金融支(zhi)出

47



17


十(shi)七(qi)、援助其他地区支出

48



18


十八(ba)、自然资源海(hai)洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50



20


二十(shi)、粮油物资储备支出(chu)

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二(er)十二(er)、灾(zai)害防治及应急(ji)管理支出

53



23


二十三、其他(ta)支出

54



24


二十(shi)四、债务还本支出

55



25


二(er)十(shi)五、债(zhai)务付(fu)息支出

56



26


二十(shi)六、抗疫特别国(guo)债安排的支出

57


本年(nian)收入(ru)合计

27

7,966.00

本年支出合计

58

7,597.20

使用非财政拨款结(jie)余

28

271.39

结(jie)余(yu)分配

59

0.0

年(nian)初结转和(he)结余(yu)

29

623.85

年(nian)末结转和结余(yu)

60

1264.04







总(zong)计

30

8,861.25

总计

61

8,861.25

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决(jue)算表



公开02表


部门:衡阳市第一中学

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款(kuan)收入(ru)

上级补(bu)助收入(ru)

事业(ye)收(shou)入

经营收入(ru)

附属单位

上缴收入

其他收入


功(gong)能分类

科目(mu)编码(ma)

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计(ji)

7,966.00

6,290.89


1,360.99



314.13


205

教(jiao)育(yu)支出

7,961.00

6,285.89


1,360.99



314.13


  20502

普通教育(yu)

6,925.47

5,250.36


1,360.99



314.13


    2050204

高中教(jiao)育(yu)

6,577.57

4,902.46


1,360.99



314.13


    2050299

其他普通(tong)教育(yu)支(zhi)出

347.90

347.90







  20509

教育(yu)费附加安排(pai)的(de)支出

1,035.53

1,035.53







    2050999

其他教育费附加安排(pai)的支出

1,035.53

1,035.53







229

其他支出(chu)

5.00

5.00







  22960

彩(cai)票(piao)公益(yi)金安排的(de)支(zhi)出

5.00

5.00







    2296003

用于(yu)体育事业(ye)的彩票(piao)公(gong)益金支出(chu)

5.00

5.00







注(zhu):本表(biao)反映部(bu)门(men)本年(nian)度取得的各项收入情况。


 

支出决算表



公(gong)开03表


部门:衡(heng)阳市第一中学

单位:万元


项    目

本年支出(chu)合(he)计

基本支(zhi)出

项目支(zhi)出

上缴(jiao)上级(ji)支出

经营支出

对附属(shu)单位补助支出


功能分(fen)类(lei)

科(ke)目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合(he)计

7,597.20

7,200.64

396.56





205

教(jiao)育支(zhi)出

7,597.20

7,200.64

396.56





  20502

普(pu)通教育

7,024.19

6,928.06

96.13





    2050204

高中教育

6,676.29

6,580.16

96.13





    2050299

其他(ta)普(pu)通(tong)教育(yu)支出

347.90

347.90






  20509

教育费附加安排的支(zhi)出

573.01

272.59

300.42





    2050999

其他教(jiao)育(yu)费附加安(an)排的支(zhi)出

573.01

272.59

300.42





注:本表(biao)反映部(bu)门本年度各项(xiang)支出情况。



财政拨款收(shou)入支出(chu)决(jue)算总表


公(gong)开04表

部门:衡阳市第一中学(xue)

单位(wei):万元

收入

支(zhi)出

项    目

行次

金(jin)额(e)

项    目

行次

合(he)计

一般公(gong)共预(yu)算财(cai)政拨款

政府(fu)性(xing)基(ji)金(jin)预算财(cai)政拨(bo)款

国有资(zi)本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一(yi)、一(yi)般公共(gong)预算财政拨款

1

6,285.89

一(yi)、一(yi)般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二(er)、外交支出

34





三、国有资本经营财(cai)政拨款

3


三、国(guo)防支出

35






4


四、公共(gong)安全支出

36






5


五(wu)、教育支出

37

5,650.69

5,650.69




6


六、科学技术支(zhi)出(chu)

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和(he)就(jiu)业支(zhi)出(chu)

40






9


九(jiu)、卫生健(jian)康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社(she)区支出(chu)

43






12


十二、农林(lin)水支出

44






13


十三(san)、交通(tong)运(yun)输支出

45






14


十四、资源勘探(tan)工业信息等支出

46






15


十(shi)五(wu)、商业服务业等支(zhi)出

47






16


十六(liu)、金融支出

48






17


十七、援助其他地区(qu)支出

49






18


十(shi)八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九(jiu)、住房(fang)保障支出(chu)

51






20


二(er)十、粮油(you)物资储备支出

52






21


二(er)十一、国有(you)资(zi)本经营预算支出(chu)

53






22


二十二、灾害防治及应(ying)急(ji)管理支出

54






23


二十三、其他支出(chu)

55






24


二十(shi)四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十(shi)六、抗疫特别国债(zhai)安排的支出

58





本年收入(ru)合计(ji)

27

6,290.89

本(ben)年支出合计

59

5,650.69

5,650.69



年初财政拨款结转和结余

28

623.85

年(nian)末(mo)财政拨款(kuan)结(jie)转(zhuan)和结(jie)余

60

1,264.04

1,259.04

5.00


  一般公共预(yu)算财政(zheng)拨款(kuan)

29

623.85


61





  政府(fu)性基(ji)金预算财(cai)政拨款

30

0.0


62





  国有资本经营预算(suan)财政拨(bo)款

31

0.0


63





总计

32

6,914.74

总(zong)计

64

6,914.74

6,909.74

5.00


注:本(ben)表反映部门本(ben)年(nian)度(du)一般公(gong)共预(yu)(yu)算财政(zheng)(zheng)(zheng)拨款(kuan)、政(zheng)(zheng)(zheng)府性基金预(yu)(yu)算财政(zheng)(zheng)(zheng)拨款(kuan)和国有资本(ben)经(jing)营预(yu)(yu)算财政(zheng)(zheng)(zheng)拨款(kuan)的总收支和年(nian)末结转结余情况(kuang)。


一般(ban)公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门(men):衡阳(yang)市第(di)一(yi)中(zhong)学

单位(wei):万元


   

本年支出


功能分类

科目编码(ma)

科目名称

小计

基本(ben)支(zhi)出

项目(mu)支出




栏次

1

2

3


合计(ji)

5,650.69

5,254.14

396.56


205

教育(yu)支出

5,650.69

5,254.14

396.56


  20502

普通教育

5,077.68

4,981.55

96.13


    2050204

高中(zhong)教育

4,729.78

4,633.65

96.13


    2050299

其他普通教育支出(chu)

347.90

347.90



  20509

教育(yu)费附(fu)加安排的支出

573.01

272.59

300.42


    2050999

其他教育费(fei)附(fu)加(jia)安(an)排(pai)的(de)支出

573.01

272.59

300.42


注:本表反映部门(men)本年度一般(ban)公共(gong)预(yu)算财(cai)政拨款支出情况。



一(yi)般公共预算(suan)财政拨款基(ji)本(ben)支出决算(suan)表

公开(kai)06表

部门:衡阳市第一中学

单位:万元

人员经(jing)费

公用经费

经济分类科(ke)目(mu)编码

科目(mu)名称

决算(suan)数(shu)

经济分类科目编码

科(ke)目名称(cheng)

决算数

经(jing)济分类科目编(bian)码

科目名称(cheng)

决(jue)算(suan)数

301

工资福利支出(chu)

4,134.24

302

商品和服务支出

716.49

307

债务利息及费用(yong)支出

50.00

30101

  基本工资

1,457.20

30201

  办(ban)公费

79.79

30701

  国内债务付(fu)息

50.00

30102

  津贴补贴

1.80

30202

  印刷费

19.48

30702

  国外债(zhai)务付息


30103

  奖金

732.66

30203

  咨询费(fei)


310

资本(ben)性(xing)支出

59.64

30106

  伙食(shi)补助(zhu)费


30204

  手续费(fei)


31001

  房屋(wu)建(jian)筑物购建(jian)


30107

  绩效(xiao)工资

627.51

30205

  水费

96.73

31002

  办公设备购置

45.77

30108

  机(ji)关事(shi)业单位基本(ben)养老保险缴费

384.84

30206

  电(dian)费(fei)

93.14

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费(fei)

5.01

31005

  基础(chu)设(she)施建设(she)


30110

  职工基本医疗保险缴费(fei)

228.86

30208

  取(qu)暖费


31006

  大型修缮(shan)


30111

  公(gong)务员医疗(liao)补助缴费(fei)

153.27

30209

  物业管理费(fei)

113.69

31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社(she)会保障缴费

28.69

30211

  差(cha)旅费(fei)


31008

  物(wu)资储备


30113

  住房(fang)公积金

283.22

30212

  因公(gong)出国(境(jing))费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费

179.71

30213

  维修(护(hu))费

62.02

31010

  安置补助


30199

  其他工资福(fu)利支出

56.47

30214

  租赁费


31011

  地(di)上附着物和青苗补(bu)偿


303

对个人和家(jia)庭的补助

293.77

30215

  会议费(fei)


31012

  拆迁补(bu)偿(chang)


30301

  离休费


30216

  培(pei)训费(fei)

7.00

31013

  公(gong)务用(yong)车购置(zhi)


30302

  退休(xiu)费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具(ju)购置(zhi)


30303

  退职(役)费


30218

  专用(yong)材料费

17.47

31021

  文(wen)物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装(zhuang)购置费


31022

  无形(xing)资(zi)产购置

2.80

30305

  生活补助(zhu)


30225

  专用燃(ran)料(liao)费(fei)


31099

  其他资本性(xing)支出

11.07

30306

  救济费


30226

  劳务费


399

其他(ta)支出(chu)


30307

  医疗费补助

55.12

30227

  委托业务费


39906

  赠(zeng)与


30308

  助学(xue)金


30228

  工(gong)会经费

198.40

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金

238.65

30229

  福利费


39908

  对民(min)间非营利组(zu)织和(he)群(qun)众性自治(zhi)组(zu)织补贴(tie)


30310

  个人(ren)农业生产补贴(tie)


30231

  公(gong)务(wu)用车运(yun)行(xing)维护费(fei)


39999

  其他支(zhi)出


30311

  代缴社会(hui)保险费


30239

  其(qi)他交通(tong)费用





30399

  其他(ta)对个人和家庭的补助


30240

  税金及(ji)附加费(fei)用








30299

  其他商(shang)品和服务(wu)支出(chu)

23.76




人员(yuan)经费合计

4,428.01

公用经费合计(ji)

826.13

注:本(ben)表反映部(bu)门本(ben)年度一般公共预算财政拨款(kuan)基本(ben)支出明细情况。

 

 


一般公共预算(suan)财(cai)政拨(bo)款(kuan)“三公”经(jing)费支出决算(suan)表(biao)


公开07表

部门:衡(heng)阳市第一中学(xue)

单位(wei):万元

预(yu)算数

决算数

合(he)计

因公出(chu)国(guo)(境)费

公务用车购置及运(yun)行费

公(gong)务

接待(dai)费

合(he)计

因公出国(境)费

公(gong)务用车购置及(ji)运行费

公务

接待费(fei)

小计

公务用车
 购置费

公务用车
 运行费

小计

公务用车
 购置费

公务用车
 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经(jing)(jing)费支出(chu)预(yu)决算(suan)情况。其中(zhong),预(yu)算(suan)数为“三公”经(jing)(jing)费全(quan)年预(yu)算(suan)数,反映按规定程序调整后的(de)预(yu)算(suan)数;决算(suan)数是包括当年一般公共预(yu)算(suan)财政拨(bo)款和以前年度结转资金安排(pai)的(de)实际支出(chu)。

衡阳市第一中(zhong)学没有(you)一般公共预算财政拨(bo)款“三(san)公”经(jing)费支出,故(gu)本表无数(shu)据。


政(zheng)(zheng)府性基金预算(suan)财政(zheng)(zheng)拨款收入支出决算(suan)表


公(gong)开(kai)08表


部门:衡(heng)阳市第(di)一中(zhong)学

单位:万元


项     目

年初结(jie)转和结(jie)余

本年收(shou)入

本年支出

年末结转

和结余


功能分类(lei)

科目编(bian)码

科目名称(cheng)

小(xiao)计(ji)

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合(he)计


5.00




5.00


229

其他(ta)支出


5.00




5.00


  22960

彩票公益金安排的(de)支出


5.00




5.00


    2296003

用于体育事业的彩(cai)票(piao)公益金(jin)支出


5.00




5.00


注(zhu):本表反映部门本年度政(zheng)府性(xing)基金预算财政(zheng)拨(bo)款收入、支出及(ji)结转和结余情况


 

国有(you)资本经营(ying)预算财政(zheng)拨款支出决算表


公(gong)开09表


部门:衡阳市(shi)第一中学

单(dan)位:万元


   

本年支(zhi)出(chu)


功(gong)能(neng)分类

科目(mu)编码(ma)

科目(mu)名称(cheng)

合计

基本支出 

项目(mu)支出




栏(lan)次

1

2

3


合计





注:本(ben)表反映部(bu)门本(ben)年度(du)国有资本(ben)经营预算财政拨(bo)款支出情况(kuang)。

衡阳市(shi)第(di)一中学没有(you)国有(you)资本(ben)经营预算财政拨款支出,故(gu)本(ben)表无数(shu)据。



 

 

 

 

 

 

第三(san)部(bu)分

 

2020年度部门决(jue)算情况说明


 

 

一(yi)、收(shou)入支出(chu)决算总体情况说明(ming)

2020年(nian)度收入、支出总计8,861.25万(wan)(wan)元,与上年(nian)相比增(zeng)(zeng)(zeng)加574.34万(wan)(wan)元,增(zeng)(zeng)(zeng)长6.93%。主要是因为1、增(zeng)(zeng)(zeng)人增(zeng)(zeng)(zeng)资。2、项目资金增(zeng)(zeng)(zeng)加。3、高(gao)中(zhong)生均经(jing)费标(biao)准提(ti)高(gao),生均经(jing)费增(zeng)(zeng)(zeng)加1、增(zeng)(zeng)(zeng)人增(zeng)(zeng)(zeng)资。2、项目资金增(zeng)(zeng)(zeng)加。3、高(gao)中(zhong)生均经(jing)费标(biao)准提(ti)高(gao),生均经(jing)费增(zeng)(zeng)(zeng)加。

二、收入决算情况说明(ming)

本年收(shou)入(ru)(ru)合计7,966万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),其中(zhong):财政拨款收(shou)入(ru)(ru)6,290.89万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)78.97%;上(shang)级补(bu)助收(shou)入(ru)(ru)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)0%;事业收(shou)入(ru)(ru)1,360.99万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)17.09%;经营收(shou)入(ru)(ru)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)0%;附属单位上(shang)缴(jiao)收(shou)入(ru)(ru)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)0%;其他收(shou)入(ru)(ru)314.13万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),占(zhan)3.94%。

Generated

三、支出决算情况(kuang)说明

本(ben)年支(zhi)(zhi)出(chu)合计7,597.2万(wan)元,其中:基本(ben)支(zhi)(zhi)出(chu)7,200.64万(wan)元,占94.78%;项目支(zhi)(zhi)出(chu)396.56万(wan)元,占5.22%;上(shang)缴上(shang)级支(zhi)(zhi)出(chu)0万(wan)元,占0%;经营支(zhi)(zhi)出(chu)0万(wan)元,占0%;对附属单位补助(zhu)支(zhi)(zhi)出(chu)0万(wan)元,占0%。

Generated

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,914.74万元(yuan),与上年相比,增(zeng)加127.95万元(yuan),增(zeng)长(zhang)1.89%。主要是因为1、增(zeng)人增(zeng)资(zi)2、高(gao)(gao)中生(sheng)均(jun)经费标(biao)准提高(gao)(gao)1、增(zeng)人增(zeng)资(zi)2、高(gao)(gao)中生(sheng)均(jun)经费标(biao)准提高(gao)(gao)。

五、一般公共(gong)预算财政拨款支出(chu)决(jue)算情况说明

(一)财政(zheng)拨款支出决算总体情况

2020年(nian)(nian)度财(cai)(cai)政拨款(kuan)支出5,650.69万元(yuan),占本年(nian)(nian)支出合(he)计的74.38%,与上年(nian)(nian)相比(bi),财(cai)(cai)政拨款(kuan)支出减少512.25万元(yuan),减少8.31%。主要是因为相较2020年(nian)(nian)度,1、2019年(nian)(nian)度学(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)进(jin)行(xing)了(le)食(shi)堂屋面(mian)、厨(chu)房(fang)天(tian)花板(ban)和(he)下水道大型(xing)修(xiu)缮项(xiang)(xiang)目和(he)办公(gong)楼、学(xue)(xue)(xue)生(sheng)公(gong)寓(yu)、教学(xue)(xue)(xue)楼木门更(geng)新维修(xiu)项(xiang)(xiang)目2、2019年(nian)(nian)学(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)体艺馆购(gou)置柴油发(fa)电机(ji)、空(kong)调柜(ju)机(ji)10台和(he)学(xue)(xue)(xue)生(sheng)公(gong)寓(yu)更(geng)新储(chu)物柜(ju)相较2020年(nian)(nian)度,1、2019年(nian)(nian)度学(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)进(jin)行(xing)了(le)食(shi)堂屋面(mian)、厨(chu)房(fang)天(tian)花板(ban)和(he)下水道大型(xing)修(xiu)缮项(xiang)(xiang)目和(he)办公(gong)楼、学(xue)(xue)(xue)生(sheng)公(gong)寓(yu)、教学(xue)(xue)(xue)楼木门更(geng)新维修(xiu)项(xiang)(xiang)目2、2019年(nian)(nian)学(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)(xiao)体艺馆购(gou)置柴油发(fa)电机(ji)、空(kong)调柜(ju)机(ji)10台和(he)学(xue)(xue)(xue)生(sheng)公(gong)寓(yu)更(geng)新储(chu)物柜(ju)。

(二)财政拨款支出决算结(jie)构(gou)情(qing)况(kuang)

2020年度财(cai)政拨款支出(chu)(chu)5,650.69万元,主要用(yong)于以下方面:教育支出(chu)(chu)(类(lei))5,650.69万元,占100%。

(三(san))财(cai)政(zheng)拨(bo)款支出决算具体情况

2020年(nian)度财政(zheng)拨款支(zhi)出年(nian)初预算数为5,650.69万(wan)元,支(zhi)出决算数为5,650.69万(wan)元,完成(cheng)年(nian)初预算的100%,其(qi)中:

1、教育(yu)支出(类)普(pu)通(tong)教育(yu)(款)高中教育(yu)(项)。

年初预算(suan)(suan)为4,729.78万元(yuan),支出(chu)决算(suan)(suan)为4,729.78万元(yuan),完(wan)成(cheng)年初预算(suan)(suan)的100%。

2、教育(yu)支出(chu)(类)普(pu)通教育(yu)(款(kuan))其他普(pu)通教育(yu)支出(chu)(项)。

年(nian)初预算为(wei)347.9万元(yuan),支出(chu)决算为(wei)347.9万元(yuan),完成年(nian)初预算的100%。

3、教育(yu)支出(类)教育(yu)费(fei)附(fu)加安(an)(an)排的支出(款)其他教育(yu)费(fei)附(fu)加安(an)(an)排的支出(项)。

年初(chu)预(yu)算为(wei)573.01万元,支出决算为(wei)573.01万元,完成年初(chu)预(yu)算的(de)100%。

六、财(cai)政拨款基本支出决(jue)算(suan)情况说明

2020年度财政拨款基(ji)本(ben)支出(chu)5,254.14万(wan)(wan)元(yuan),其(qi)(qi)中:人(ren)员(yuan)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)4,428.01万(wan)(wan)元(yuan),占基(ji)本(ben)支出(chu)的84.28%,主(zhu)要(yao)包括:基(ji)本(ben)工(gong)资、津贴(tie)补贴(tie)、奖(jiang)(jiang)金、绩效工(gong)资、机关事业(ye)单位基(ji)本(ben)养老保(bao)险缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、职工(gong)基(ji)本(ben)医(yi)疗(liao)保(bao)险缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务(wu)员(yuan)医(yi)疗(liao)补助(zhu)(zhu)缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)社会保(bao)障缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)房公(gong)积(ji)金、医(yi)疗(liao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)工(gong)资福利支出(chu)、医(yi)疗(liao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)补助(zhu)(zhu)、奖(jiang)(jiang)励金;公(gong)用经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)826.13万(wan)(wan)元(yuan),占基(ji)本(ben)支出(chu)的15.72%,主(zhu)要(yao)包括:办公(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水(shui)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)业(ye)管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、专用材料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他(ta)(ta)商(shang)品和服(fu)务(wu)支出(chu)。

七、一般公(gong)共预算(suan)财政拨款三(san)公(gong)经费(fei)支出决(jue)算(suan)情况说明

(一)“三公”经费财政拨款(kuan)支出决算总体情况说明(ming)

三公(gong)”经费财(cai)政(zheng)拨(bo)款支(zhi)出预(yu)算(suan)(suan)为(wei)0万(wan)元(yuan),支(zhi)出决算(suan)(suan)为(wei)0万(wan)元(yuan),“三公(gong)”经费财(cai)政(zheng)拨(bo)款支(zhi)出预(yu)算(suan)(suan)为(wei)0万(wan)元(yuan),无法计算(suan)(suan)完成比率,其中:因(yin)公(gong)出国(境)费支(zhi)出预(yu)算(suan)(suan)为(wei)0万(wan)元(yuan),支(zhi)出决算(suan)(suan)为(wei)0万(wan)元(yuan),与(yu)本年预(yu)算(suan)(suan)数相同(tong),与(yu)上(shang)年决算(suan)(suan)数相同(tong)。

公务(wu)接待费(fei)支(zhi)出预算(suan)(suan)(suan)为0万(wan)元(yuan),支(zhi)出决(jue)算(suan)(suan)(suan)为0万(wan)元(yuan),与本年预算(suan)(suan)(suan)数相同,与上年决(jue)算(suan)(suan)(suan)数相同。

公务用车购置费及运行(xing)维护(hu)费支出预(yu)(yu)算(suan)为(wei)0万元,支出决算(suan)为(wei)0万元,与本年预(yu)(yu)算(suan)数相(xiang)同,与上年预(yu)(yu)算(suan)数相(xiang)同。

(二)“三公”经(jing)费财政拨款支出决(jue)算具(ju)体情况说明(ming)

2020年度(du)“三(san)公(gong)”经(jing)费财政拨款支出(chu)决(jue)(jue)算(suan)中,公(gong)务(wu)接待(dai)费支出(chu)决(jue)(jue)算(suan)0万元,占(zhan)0%,因公(gong)出(chu)国(境)费支出(chu)决(jue)(jue)算(suan)0万元,占(zhan)0%,公(gong)务(wu)用车购(gou)置费及运行维(wei)护费支出(chu)决(jue)(jue)算(suan)0万元,占(zhan)0%。其中:

1、因公出国(境(jing))费支出决算为0万元(yuan),全年安排因公出国(境(jing))团(tuan)组0个(ge),累计0人(ren)次。

2、公(gong)务接(jie)待费支出决算为0万(wan)元,全年共接(jie)待来访团组0个,来宾0人次。

3、公(gong)(gong)务(wu)用车购置费及运行维(wei)护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日,我单(dan)位开支财(cai)政(zheng)拨款(kuan)的公(gong)(gong)务(wu)用车保有量(liang)为0辆。

八、政府性基金预算收(shou)入支出决算情况

2020年(nian)度政府性基金预算财政拨款收入5万元(yuan)(yuan)(yuan);年(nian)初结转(zhuan)和(he)结余0万元(yuan)(yuan)(yuan);支(zhi)出0万元(yuan)(yuan)(yuan),其中(zhong)基本支(zhi)出0万元(yuan)(yuan)(yuan),项(xiang)目支(zhi)出0万元(yuan)(yuan)(yuan);年(nian)末结转(zhuan)和(he)结余5万元(yuan)(yuan)(yuan)。

九、关于(yu)机(ji)关运行(xing)经费支出(chu)说明

本部门2020年(nian)度机关运行经费支出0万元,与(yu)年(nian)初预算数相同。

十、一(yi)般性支出情况

2020年(nian)(nian)(nian)本(ben)部门开(kai)支会(hui)议费(fei)0万(wan)元。开(kai)支培(pei)(pei)训(xun)费(fei)36.51万(wan)元,用于开(kai)展(zhan)教(jiao)(jiao)(jiao)师(shi)外(wai)出(chu)(chu)教(jiao)(jiao)(jiao)师(shi)外(wai)出(chu)(chu)培(pei)(pei)训(xun),人数221人,内容为教(jiao)(jiao)(jiao)师(shi)外(wai)出(chu)(chu)接受各科(ke)教(jiao)(jiao)(jiao)学培(pei)(pei)训(xun)、网(wang)络培(pei)(pei)训(xun)、外(wai)聘教(jiao)(jiao)(jiao)授等(deng)来校开(kai)展(zhan)讲座(zuo)培(pei)(pei)训(xun)教(jiao)(jiao)(jiao)师(shi)外(wai)出(chu)(chu)接受各科(ke)教(jiao)(jiao)(jiao)学培(pei)(pei)训(xun)、网(wang)络培(pei)(pei)训(xun)、外(wai)聘教(jiao)(jiao)(jiao)授等(deng)来校开(kai)展(zhan)讲座(zuo)培(pei)(pei)训(xun);举(ju)(ju)办(ban)第(di)14届班级合(he)(he)唱比(bi)(bi)赛(sai)第(di)14届班级合(he)(he)唱比(bi)(bi)赛(sai)等(deng)节庆(qing)、晚会(hui)、论(lun)坛、赛(sai)事活动,开(kai)支1.2万(wan)元,主要是1、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)8日(ri)举(ju)(ju)办(ban)2020年(nian)(nian)(nian)衡(heng)阳(yang)市一(yi)中(zhong)纪念新中(zhong)国成立71周年(nian)(nian)(nian)暨(ji)第(di)14届班级合(he)(he)唱比(bi)(bi)赛(sai),经费(fei)预算1.29万(wan)元,1、2020年(nian)(nian)(nian)9月(yue)8日(ri)举(ju)(ju)办(ban)2020年(nian)(nian)(nian)衡(heng)阳(yang)市一(yi)中(zhong)纪念新中(zhong)国成立71周年(nian)(nian)(nian)暨(ji)第(di)14届班级合(he)(he)唱比(bi)(bi)赛(sai),经费(fei)预算1.29万(wan)元,。

十一、关于政府(fu)采购支(zhi)出说明(ming)

本部门2020年度政(zheng)府(fu)(fu)采购支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)额291.48万(wan)元(yuan)(yuan),其中(zhong):政(zheng)府(fu)(fu)采购货物(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出116.93万(wan)元(yuan)(yuan)、政(zheng)府(fu)(fu)采购工程支(zhi)(zhi)(zhi)出0万(wan)元(yuan)(yuan)、政(zheng)府(fu)(fu)采购服务支(zhi)(zhi)(zhi)出174.55万(wan)元(yuan)(yuan)。授(shou)予(yu)中(zhong)小企业合(he)同金(jin)额291.48万(wan)元(yuan)(yuan),占政(zheng)府(fu)(fu)采购支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)额的(de)100%,其中(zhong):授(shou)予(yu)小微企业合(he)同金(jin)额291.48万(wan)元(yuan)(yuan),占政(zheng)府(fu)(fu)采购支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)额的(de)100%。

十二、国(guo)有资产(chan)占(zhan)用情况(kuang)说明

截至2020年12月31日,本单位(wei)共有车(che)辆0辆,其中,主要领(ling)导干部用(yong)车(che)0辆、机要通信(xin)用(yong)车(che)0辆、应(ying)急保障用(yong)车(che)0辆、执法执勤用(yong)车(che)0辆、特种专(zhuan)业(ye)技术用(yong)车(che)0辆、其他用(yong)车(che)0辆。单位(wei)价值50万元以上通用(yong)设备(bei)0台(tai)(套),单位(wei)价值100万元以上专(zhuan)用(yong)设备(bei)0台(tai)(套)。

十(shi)三、预算绩效评价工(gong)作开(kai)展情况

本部(bu)门预算(suan)绩效管理开(kai)展情况、绩效目标和绩效评(ping)价报告等见附件。


 

 

 

 

第四部分

 

名词解(jie)释(shi)


 

 

一(yi)、财政拨款(kuan)收入指单位本(ben)年度(du)从同级财政部门取(qu)得的各(ge)类财政拨(bo)款。

二、上级(ji)补助收入指事业(ye)单位(wei)从主(zhu)管部门和上级单位(wei)取(qu)得的(de)非财政(zheng)补(bu)助(zhu)收入。

三、事业收(shou)入指(zhi)事(shi)业单位开展专业业务活(huo)动及其(qi)辅(fu)助活(huo)动取得的收入(ru),事(shi)业单位收到(dao)的财(cai)政专户(hu)实际核(he)拨的教育收费等资金在此反映。

四(si)、经营收入指(zhi)事业单位(wei)在专(zhuan)业业务活动(dong)及其辅(fu)助(zhu)活动(dong)之外开(kai)展非独(du)立核算经营(ying)活动(dong)取得的收入。

五(wu)、附属(shu)单位上缴收入指事业(ye)单位附属独(du)立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六(liu)、其(qi)他(ta)收(shou)入指(zhi)单位(wei)取(qu)得的(de)除上述“财政拨款收入(ru)”、“事业收入(ru)”、“经营收入(ru)”等以(yi)外的(de)各项收入(ru)。

七(qi)、使用(yong)非财政(zheng)拨(bo)款结(jie)余(yu)指事业(ye)单位使(shi)用(yong)非(fei)财政拨款(kuan)结(jie)余(原(yuan)事业(ye)基金)弥补当年收支差额的(de)数额。

八、年初结转(zhuan)和结余指(zhi)单位上年结转(zhuan)本年使用(yong)的(de)基本支出(chu)结转(zhuan)、项目支出(chu)结转(zhuan)和结余和经营结余。

九、结余分(fen)配指事业单位按规定对非财(cai)政(zheng)拨(bo)款结余(yu)(yu)资金提取的专(zhuan)用基(ji)金、缴纳的所得税和转(zhuan)入(ru)非财(cai)政(zheng)拨(bo)款结余(yu)(yu)等。

十、年末结转(zhuan)和结余资金指本年(nian)(nian)度或(huo)以(yi)前年(nian)(nian)度预算安排(pai)、因客观条件发(fa)生变化无法按(an)原计划实施,需(xu)要延迟到以(yi)后年(nian)(nian)度按(an)有关规(gui)定继续使用(yong)的资(zi)金。

十一、基本支(zhi)出指为保障机(ji)构正常运(yun)转(zhuan)、完成(cheng)日(ri)常工(gong)作任务而发生的支出,包括(kuo)人员经费和公(gong)用(yong)经费。

十二、项目支出指在为完成(cheng)特(te)定的工作(zuo)任务和(he)事(shi)业发展目标(biao)所发生的支出(chu)。

十三、上(shang)缴上(shang)级支出指(zhi)事业单位(wei)按(an)照财政(zheng)部门(men)和主管(guan)部门(men)的规定(ding)上缴上级单位(wei)的支出。

十四、经(jing)营支出指事(shi)业(ye)单位在专(zhuan)业(ye)业(ye)务活(huo)动及其辅助活(huo)动之外开展非(fei)独立核算经营(ying)活(huo)动发生的支出(chu)。

十(shi)五、对附属单位补助支(zhi)出指(zhi)事业单(dan)位(wei)用财(cai)政拨款收入(ru)之外的收入(ru)对附属单(dan)位(wei)补助发生的支出。

十(shi)六、“三公”经费指(zhi)单位(wei)(wei)用(yong)(yong)一般公(gong)(gong)共预算(suan)财(cai)政拨款安(an)排的因公(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)(gou)置及(ji)运(yun)(yun)行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其(qi)中,因公(gong)(gong)出(chu)(chu)国(境(jing))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)单位(wei)(wei)公(gong)(gong)务(wu)(wu)出(chu)(chu)国(境(jing))的国际旅(lv)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、国外城市间(jian)交通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)杂费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)(gou)置及(ji)运(yun)(yun)行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)单位(wei)(wei)公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)车(che)购(gou)(gou)置支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(含车(che)辆购(gou)(gou)置税、牌(pai)照费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei))以及(ji)按(an)规(gui)定保(bao)留(liu)的公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)车(che)燃料费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、维修费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、过路过桥费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)险费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全(quan)奖励费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)单位(wei)(wei)按(an)规(gui)定开(kai)支(zhi)(zhi)的各类(lei)公(gong)(gong)务(wu)(wu)接(jie)待(dai)(含外宾接(jie)待(dai))费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。

十七、机关运行经费指行政单(dan)位(含(han)参照公(gong)务员法管理(li)(li)的事(shi)业单(dan)位)使用一(yi)般公(gong)共预算安(an)排的基本(ben)支(zhi)(zhi)出中的公(gong)用经费(fei)(fei)(fei)(fei)支(zhi)(zhi)出,包括办(ban)(ban)公(gong)及印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)、日常(chang)维修费(fei)(fei)(fei)(fei)、专(zhuan)用材(cai)料及一(yi)般设备购置费(fei)(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用房水电(dian)(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用房取暖费(fei)(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)用房物业管理(li)(li)费(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)务用车(che)运(yun)行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)及其他(ta)费(fei)(fei)(fei)(fei)用。

十(shi)八、教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)支出(类)普通教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(款)高中教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(项)反映(ying)各(ge)部门举办的高级中(zhong)学教育支出。政府各(ge)部门对社(she)会中(zhong)介组织等(deng)举办的高级中(zhong)学的资助(zhu),如(ru)捐(juan)赠、补贴(tie)等(deng),也在本科目(mu)中(zhong)反映(ying)。

十九、教育支出(类)普通(tong)教育(款)其他(ta)普通(tong)教育支出(项)反映(ying)除(chu)上述(shu)项目以外其他用于(yu)普通教(jiao)育方面的支出(chu)。

二十、教育(yu)支出(类)教育(yu)费(fei)附加安(an)排的(de)支出(款(kuan))其(qi)他(ta)教育(yu)费(fei)附加安(an)排的(de)支出(项(xiang))反映除上述项目以外的教育费附加支出。

第五部(bu)分

 

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